Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006035
Monto de la Factura
₲ 14.991.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76390
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.256.169
Retención DNCP
₲ 53.422
Retención IVA
₲ 408.845
Retención Renta
₲ 272.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153567
Monto Contrato
₲ 276.940.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.439.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.439.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335659
Nombre de la Licitación
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES AD-REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5