Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 91.466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184625
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.154.320
Retención DNCP
₲ 322.626
Retención IVA
₲ 2.494.527
Retención Renta
₲ 2.494.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165790
Monto Contrato
₲ 91.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.154.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.154.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352584
Nombre de la Licitación
HERRAMIENTAS MAYORES E INSTRUMENTOS PARA REPARACIÓN DE AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4