Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014461
Monto de la Factura
₲ 2.956.095
Nro. Solicitud de Transferencia
93731
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.811.193
Retención DNCP
₲ 10.534
Retención IVA
₲ 80.621
Retención Renta
₲ 53.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154885
Monto Contrato
₲ 22.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.009.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.009.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1