Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001926
Monto de la Factura
₲ 7.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146610
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.789.411
Retención DNCP
₲ 25.425
Retención IVA
₲ 196.582
Retención Renta
₲ 196.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166081
Monto Contrato
₲ 251.244.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.985.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.985.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2