Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001955
Monto de la Factura
₲ 3.027.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70191
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.851.685
Retención DNCP
₲ 10.679
Retención IVA
₲ 82.568
Retención Renta
₲ 82.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166081
Monto Contrato
₲ 251.244.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.985.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.985.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2