Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002077
Monto de la Factura
₲ 14.179.200
Nro. Solicitud de Transferencia
119521
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.355.776
Retención DNCP
₲ 50.014
Retención IVA
₲ 386.705
Retención Renta
₲ 386.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166081
Monto Contrato
₲ 251.244.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.985.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.985.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2