Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001359
Monto de la Factura
₲ 2.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60021
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.667.504
Retención DNCP
₲ 9.996
Retención IVA
₲ 76.500
Retención Renta
₲ 51.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154801
Monto Contrato
₲ 260.111.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.726.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.726.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339181
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN E IMPRENTA DE CARÁCTER SUSTENTABLE (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2