Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002713
Monto de la Factura
₲ 2.220.322
Nro. Solicitud de Transferencia
192045
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.091.382
Retención DNCP
₲ 7.832
Retención IVA
₲ 60.554
Retención Renta
₲ 60.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157911
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.778.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.778.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346372
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2