Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002445
Monto de la Factura
₲ 10.478.660
Nro. Solicitud de Transferencia
113557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.965.015
Retención DNCP
₲ 37.342
Retención IVA
₲ 285.782
Retención Renta
₲ 190.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157911
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.778.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.778.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346372
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2