Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002616
Monto de la Factura
₲ 1.646.304
Nro. Solicitud de Transferencia
163974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.640.317
Retención DNCP
₲ 5.987
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157911
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.778.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.778.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346372
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2