Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010301
Monto de la Factura
₲ 3.349.846
Nro. Solicitud de Transferencia
121608
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.185.643
Retención DNCP
₲ 11.938
Retención IVA
₲ 91.359
Retención Renta
₲ 60.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160077
Monto Contrato
₲ 129.257.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.002.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.002.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343980
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4