Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010232
Monto de la Factura
₲ 8.396.829
Nro. Solicitud de Transferencia
108504
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.985.232
Retención DNCP
₲ 29.923
Retención IVA
₲ 229.004
Retención Renta
₲ 152.670
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157028
Monto Contrato
₲ 121.581.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.011.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.011.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1