Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004488
Monto de la Factura
₲ 30.108.630
Nro. Solicitud de Transferencia
164247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.360.141
Retención DNCP
₲ 106.201
Retención IVA
₲ 821.144
Retención Renta
₲ 821.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157028
Monto Contrato
₲ 121.581.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.011.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.011.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1