Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010489
Monto de la Factura
₲ 14.126.005
Nro. Solicitud de Transferencia
129224
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.433.574
Retención DNCP
₲ 50.340
Retención IVA
₲ 385.255
Retención Renta
₲ 256.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157028
Monto Contrato
₲ 121.581.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.011.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.011.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1