Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002223
Monto de la Factura
₲ 64.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122007
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.349.934
Retención DNCP
₲ 241.733
Retención IVA
₲ 925.000
Retención Renta
₲ 1.233.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-159041
Monto Contrato
₲ 110.653.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.672.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.672.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1