Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0109034
Monto de la Factura
₲ 104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123098
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.622
Retención DNCP
₲ 378
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158387
Monto Contrato
₲ 15.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.153.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.153.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2