Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 8.426.800
Nro. Solicitud de Transferencia
162008
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.426.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-80710
Monto Contrato
₲ 17.811.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.013.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.013.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)