Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026026
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88786
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-70760
Monto Contrato
₲ 149.901.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.566.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.566.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248735
Nombre de la Licitación
Asquisición de banderas paraguayas y de paises varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil