Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003026
Monto de la Factura
₲ 5.119.200
Nro. Solicitud de Transferencia
163867
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.119.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
028/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-77978
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.664.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.664.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261630
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DESAGOTE DE POZO CIEGO / CAMARA SEPTICA 2013_2014
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social