Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066481
Monto de la Factura
₲ 5.259.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77013
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.259.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-73633
Monto Contrato
₲ 86.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.373.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.373.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249774
Nombre de la Licitación
LCO TV Nº 01/2013 ADQUISICION DE SEGURO DE BIENES Y VEHICULOS PARA LA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación