Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000725
Monto de la Factura
₲ 45.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24485
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-81549
Monto Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.269.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.269.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264359
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social