Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 15.597.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111911
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.597.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-82616
Monto Contrato
₲ 15.597.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.832.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.832.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252385
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero