Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070660
Monto de la Factura
₲ 2.347.500
Nro. Solicitud de Transferencia
156847
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.347.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
2/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-70739
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253035
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO GASTRONÓMICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py