Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001285
Monto de la Factura
₲ 1.595.490
Nro. Solicitud de Transferencia
40120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.595.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-73092
Monto Contrato
₲ 437.011.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.150.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.150.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional