Datos del Pago
Nro. de Factura
51
Monto de la Factura
₲ 11.247.120
Nro. Solicitud de Transferencia
155142
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.247.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Asuncion Tours SRL - Fun Travel SRL
RUC
80070980-2
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-79617
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.971.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.971.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258805
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura