Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002120
Monto de la Factura
₲ 11.222.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162691
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.222.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-82773
Monto Contrato
₲ 11.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.671.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.671.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252385
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero