Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 99.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115632
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA EL OMBU S.A
RUC
80052866-2
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-75839
Monto Contrato
₲ 99.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.432.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.432.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259176
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS EDILICIAS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura