Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001780
Monto de la Factura
₲ 103.263.908
Nro. Solicitud de Transferencia
86931
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.263.908
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-69313
Monto Contrato
₲ 258.159.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.505.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.505.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248655
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS AD - REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura