Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 6.569.057
Nro. Solicitud de Transferencia
71477
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.128.094
Retención DNCP
₲ 22.932
Retención IVA
₲ 179.156
Retención Renta
₲ 238.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
97/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13002-22-221504
Monto Contrato
₲ 439.928.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.410.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.410.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416656
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS ESCRITOS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral