Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 3.362.416
Nro. Solicitud de Transferencia
41335
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.164.186
Retención DNCP
₲ 11.860
Retención IVA
₲ 91.702
Retención Renta
₲ 91.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
97/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13002-22-221504
Monto Contrato
₲ 439.928.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.410.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.410.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416656
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS ESCRITOS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral