Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012801
Monto de la Factura
₲ 26.969.600
Nro. Solicitud de Transferencia
164854
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.379.619
Retención DNCP
₲ 95.129
Retención IVA
₲ 735.535
Retención Renta
₲ 735.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/37/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-217991
Monto Contrato
₲ 103.469.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.369.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.369.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado