Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 45.588.680
Nro. Solicitud de Transferencia
87687
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.621.586
Retención DNCP
₲ 160.804
Retención IVA
₲ 1.243.328
Retención Renta
₲ 1.243.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/CD/08-09-10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-212998
Monto Contrato
₲ 450.555.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.795.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.465.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408858
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado