Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0033921
Monto de la Factura
₲ 13.630.200
Nro. Solicitud de Transferencia
113570
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.715.241
Retención DNCP
₲ 47.582
Retención IVA
₲ 371.733
Retención Renta
₲ 495.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-211889
Monto Contrato
₲ 831.940.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.031.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.039.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404423
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Impresoras. Plurianual 2022-2023-2024 (Add Referéndum 2022)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado