Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001783
Monto de la Factura
₲ 74.727.365
Nro. Solicitud de Transferencia
170186
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.387.743
Retención DNCP
₲ 263.584
Retención IVA
₲ 2.038.019
Retención Renta
₲ 2.038.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
356561
Código de Contratación (CC)
CO-23006-19-177460
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.220.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.220.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356561
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena