Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 17.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22884
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.766.305
Retención DNCP
₲ 62.785
Retención IVA
₲ 485.455
Retención Renta
₲ 485.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
356567
Código de Contratación (CC)
CO-23006-19-172953
Monto Contrato
₲ 213.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.195.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.195.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356567
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena