Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166433
Monto de la Factura
₲ 1.628.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122283
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.533.458
Retención DNCP
₲ 5.742
Retención IVA
₲ 44.400
Retención Renta
₲ 44.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13002-20-192604
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.035.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.035.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380186
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LAS MARCAS ISUZU, HYUNDAI, KIA Y JEEP - PLURIANUAL 2020/2021
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral