Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001521
Monto de la Factura
₲ 2.498.550
Nro. Solicitud de Transferencia
67749
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.353.453
Retención DNCP
₲ 8.813
Retención IVA
₲ 68.142
Retención Renta
₲ 68.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
9/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13002-20-187296
Monto Contrato
₲ 216.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.167.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.167.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371321
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral