Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 13.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105798
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-11001-12-47891
Monto Contrato
₲ 332.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.330.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.330.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225330
Nombre de la Licitación
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Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional