Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004661
Monto de la Factura
₲ 87.711.800
Nro. Solicitud de Transferencia
222447
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.747.398
Retención DNCP
₲ 306.194
Retención IVA
₲ 2.392.140
Retención Renta
₲ 3.189.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
45/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13006-23-234596
Monto Contrato
₲ 172.992.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.228.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.228.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434208
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para la red wifi
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica