Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000084
Monto de la Factura
₲ 125.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222393
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.292.200
Retención DNCP
₲ 439.331
Retención IVA
₲ 3.432.273
Retención Renta
₲ 4.576.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13006-23-234594
Monto Contrato
₲ 125.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.292.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.292.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434208
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para la red wifi
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica