Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000124
Monto de la Factura
₲ 39.285.166
Nro. Solicitud de Transferencia
209359
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.969.127
Retención DNCP
₲ 138.569
Retención IVA
₲ 1.071.414
Retención Renta
₲ 1.071.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13007-22-223340
Monto Contrato
₲ 39.285.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.969.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.969.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA S.G.Q.- AD REFERENDUM
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras