Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 84.478.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206217
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.497.639
Retención DNCP
₲ 297.977
Retención IVA
₲ 2.303.945
Retención Renta
₲ 2.303.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13007-22-223341
Monto Contrato
₲ 84.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.497.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.497.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA S.G.Q.- AD REFERENDUM
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras