Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040352
Monto de la Factura
₲ 75.029.020
Nro. Solicitud de Transferencia
142976
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.605.718
Retención DNCP
₲ 264.648
Retención IVA
₲ 2.046.246
Retención Renta
₲ 2.046.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-221761
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.815.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.815.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407009
Nombre de la Licitación
Servicio de Informe Comercial
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah