Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015114
Monto de la Factura
₲ 144.034.080
Nro. Solicitud de Transferencia
125938
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.542.617
Retención DNCP
₲ 635.059
Retención IVA
₲ 3.928.202
Retención Renta
₲ 3.928.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-203964
Monto Contrato
₲ 144.034.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.542.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.542.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391586
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 07/2021 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - SBE - ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS LASER DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas