Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031083
Monto de la Factura
₲ 15.540.820
Nro. Solicitud de Transferencia
41366
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.484.044
Retención DNCP
₲ 54.252
Retención IVA
₲ 423.841
Retención Renta
₲ 565.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
426
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-210533
Monto Contrato
₲ 230.615.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.788.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.788.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400129
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 56/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL Y DEL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas