Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000720
Monto de la Factura
₲ 278.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118894
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.081.158
Retención DNCP
₲ 1.227.932
Retención IVA
₲ 7.595.455
Retención Renta
₲ 7.595.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-202316
Monto Contrato
₲ 278.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.081.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.081.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396247
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC 23/2021 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA SERVIDORES CORPORATIVOS CON ID N° 396247
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas