Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001168
Monto de la Factura
₲ 7.829.985
Nro. Solicitud de Transferencia
142695
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.446.174
Retención DNCP
₲ 27.903
Retención IVA
₲ 213.545
Retención Renta
₲ 142.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-143081
Monto Contrato
₲ 7.829.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.446.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.446.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA, DUPLICADORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas