Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 52.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127532
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.546.153
Retención DNCP
₲ 185.665
Retención IVA
₲ 1.420.909
Retención Renta
₲ 947.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140823
Monto Contrato
₲ 91.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.824.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.824.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310093
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia