Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 71.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187012
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.843.044
Retención DNCP
₲ 254.229
Retención IVA
₲ 1.945.636
Retención Renta
₲ 1.297.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-146779
Monto Contrato
₲ 71.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.843.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.843.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y TELÉFONOS - COD.31
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias