Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003094
Monto de la Factura
₲ 777.700
Nro. Solicitud de Transferencia
83963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.095
Retención DNCP
₲ 2.828
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 7.777
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137718
Monto Contrato
₲ 306.628.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.334.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.334.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324162
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas